УТВЕРЖДАЮ
Начальник

{{ECP2}}

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдела образования Арамильского городского
округа
(наименование учредителя (учреждения)

_____________
(подпись)

Горяченко Г.В.
(расшифровка подписи)

«________» _______________________ 20_____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от «25» октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Арамильского городского округа
Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5
"Светлячок"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК

Коды
25.10.2022
65300219
906

по Сводному реестру

65321129

ИНН

6652011197

КПП

668501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

местный
бюджет
1

4

5

областной
бюджет

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

6

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

x

42 310 629,26

12 255 250,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

352 938,35

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

7
0,00

8
0,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

0,00

0,00

0,00

0,00

22 592 677,00

823 500,00

0,00

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

352 938,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 639 202,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200

130

41 467 129,26

12 255 250,00

22 592 677,00

0,00

0,00

6 619 202,26

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1210

906...130

34 847 927,00

12 255 250,00

22 592 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.
родительская плата за уход и присмотр за детьми

1230

906...130

6 619 202,26

0,00

0,00

0,00

0,00

6 619 202,26

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

843 500,00

0,00

0,00

823 500,00

0,00

20 000,00

0,00

1410

906...150

823 500,00

0,00

0,00

823 500,00

0,00

0,00

0,00

1411

906...150

823 500,00

0,00

0,00

823 500,00

0,00

0,00

0,00

1430

906...150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии
в том числе:
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в
том числе на осуществление мероприятий,
направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в
результате проверок в МБДОУ № 5 ( замена
оконных блоков; установка средств оповещения и
управления эвакуацией)
спонсорская помощь (безвозмездные поступления)
прочие доходы, всего

22-9061007

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

9

из них
гранты

10

11

доходы от операций с активами, всего

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

42 590 121,61

12 255 250,00

22 592 677,00

823 500,00

0,00

6 918 694,61

0,00

2100

x

30 035 527,00

7 735 850,00

22 279 677,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

в том числе:
оплата труда

8

всего

3

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления

2

Расходы, всего:

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности

2110

x

23 103 551,88

5 953 109,67

17 135 082,21

0,00

0,00

15 360,00

0,00

в том числе:
оплата труда (заработная плата)

2111

906.0701...111.211

22 953 551,88

5 903 109,67

17 035 082,21

0,00

0,00

15 360,00

0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя)

2112

906.0701...111.266

150 000,00

50 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

2140

x

6 931 975,12

1 782 740,33

5 144 594,79

0,00

0,00

4 640,00

0,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

906.0701...119.213

6 923 965,74

1 774 730,95

5 144 594,79

0,00

0,00

4 640,00

0,00

на иные выплаты работникам

2142

8 009,38

8 009,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

8 009,38

8 009,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

x

19 051,38

14 193,48

0,00

0,00

0,00

4 857,90

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

2 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей

2330

906.0701...853.292

16 301,38

14 193,48

0,00

0,00

0,00

2 107,90

0,00

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего

906.0701...119.265

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

10

11

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

12 535 543,23

4 505 206,52

313 000,00

823 500,00

0,00

6 893 836,71

0,00

2640

x

10 578 712,70

2 568 375,99

313 000,00

823 500,00

0,00

6 873 836,71

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

коммунальные услуги

906.0701...244.223

работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
работы, услуги по содержанию имущества

906.0701...244.225

Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной и
антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в
том числе на осуществление мероприятий,
направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора
в результате проверок в МБДОУ № 5 ( замена
оконных блоков; установка средств оповещения
и управления эвакуацией)

906.0701...244.225

прочие работы, услуги

906.0701...244.226

увеличение стоимости основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств

906.0701...244.310

22-9061007

9

из них
гранты

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)

906.0701...244.221

8

всего

3

в том числе:
услуги связи

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления

2

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности

289 169,47

274 169,47

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

1 552 452,00

700 000,00

0,00

641 700,00

0,00

210 752,00

0,00

910 752,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

210 752,00

0,00

641 700,00

0,00

0,00

641 700,00

0,00

0,00

0,00

1 842 113,41

1 210 400,00

46 000,00

0,00

0,00

585 713,41

0,00

445 739,00

100 000,00

128 388,00

181 800,00

0,00

35 551,00

0,00

263 939,00

100 000,00

128 388,00

0,00

0,00

35 551,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной и
антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в
том числе на осуществление мероприятий,
направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора
в результате проверок в МБДОУ № 5 ( замена
оконных блоков; установка средств оповещения
и управления эвакуацией)

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

3

4

906.0701...244.310

22-9061007

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

181 800,00

0,00

0,00

181 800,00

0,00

906.0701...244.341

75 150,00

40 000,00

0,00

0,00

906.0701...244.342

5 777 591,68

46 000,00

0,00

0,00

увеличение стоимости строительных материалов

906.0701...244.344

168 146,00

50 000,00

0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

906.0701...244.345

124 206,23

50 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

906.0701...244.346

282 144,91

увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

906.0701...244.349
2660

906.0701...247.223

3000

x

в том числе:
налог на прибыль

3010

906...180

налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания

закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

0,00

0,00

0,00

35 150,00

0,00

0,00

5 731 591,68

0,00

0,00

0,00

118 146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 206,23

0,00

85 806,52

138 612,00

0,00

0,00

57 726,39

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

1 956 830,53

1 936 830,53

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

-73 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73 446,00

0,00

-73 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73 446,00

0,00

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000
4010

x

Поступления и выплаты на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии на финансовое обеспечение
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
выполнения муниципального
предусмотренные
приносящей доход
вложений
в
задания
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
областной
из них
местный бюджет
всего
собственности
бюджет
гранты

Всего

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

41 200 962,00

12 000 000,00

22 654 000,00

0,00

0,00

6 546 962,00

0,00

1000

x

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

41 180 962,00

12 000 000,00

22 654 000,00

0,00

0,00

6 526 962,00

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1210

906...130

34 654 000,00

12 000 000,00

22 654 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми

1230

906...130

6 526 962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 526 962,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)

1430

906...150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

41 200 962,00

12 000 000,00

22 654 000,00

0,00

0,00

6 546 962,00

0,00

2100

x

30 924 745,00

8 596 745,00

22 328 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

x

23 751 724,00

6 602 723,00

17 149 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2111

906.0701...111.211

23 751 724,00

6 602 723,00

17 149 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

2

3

8

9

10

11

2140

x

7 173 021,00

1 994 022,00

5 178 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 173 021,00

1 994 022,00

5 178 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2141

906.0701...119.213

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

x

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

x

10 216 217,00

3 403 255,00

326 000,00

0,00

0,00

6 486 962,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

x

8 714 217,00

1 901 255,00

326 000,00

0,00

0,00

6 486 962,00

0,00

в том числе:
услуги связи

906.0701...244.221

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

коммунальные услуги

906.0701...244.223

320 000,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

906.0701...244.225

477 109,00

242 357,00

0,00

0,00

0,00

234 752,00

0,00

прочие работы, услуги

906.0701...244.226

460 000,00

410 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

906.0701...244.310

542 500,00

227 500,00

200 000,00

0,00

0,00

115 000,00

0,00

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях

906.0701...244.341

290 600,00

255 000,00

0,00

0,00

0,00

35 600,00

0,00

увеличение стоимости продуктов
питания

906.0701...244.342

5 887 946,56

116 770,56

0,00

0,00

0,00

5 771 176,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

3

4

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты
8

9

10

11

увеличение стоимости строительных
материалов

906.0701...244.344

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

0,00

увеличение стоимости мягкого
инвентаря

906.0701...244.345

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

906.0701...244.346

545 061,44

311 627,44

76 000,00

0,00

0,00

157 434,00

0,00

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего

906.0701...244.349

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2660

906.0701...247.223

1 502 000,00

1 502 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

Поступления и выплаты на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

0,00

0,00

0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

40 659 966,00

11 000 000,00

23 113 000,00

0,00

0,00

6 546 966,00

0,00

1000

x

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

40 639 966,00

11 000 000,00

23 113 000,00

0,00

0,00

6 526 966,00

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1210

906...130

34 113 000,00

11 000 000,00

23 113 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми

1230

906...130

6 526 966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 526 966,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)

1430

906...150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

40 659 966,00

11 000 000,00

23 113 000,00

0,00

0,00

6 546 966,00

0,00

2100

x

31 714 613,76

8 940 613,76

22 774 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

x

24 358 381,84

6 866 830,84

17 491 551,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2111

906.0701...111.211

24 358 381,84

6 866 830,84

17 491 551,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

2

3

8

9

10

11

2140

x

7 356 231,92

2 073 782,92

5 282 449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 356 231,92

2 073 782,92

5 282 449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2141

906.0701...119.213

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

x

99 386,24

39 386,24

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

в том числе:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

906.0701...851.291

39 386,24

39 386,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

x

8 845 966,00

2 020 000,00

339 000,00

0,00

0,00

6 486 966,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

x

7 195 966,00

370 000,00

339 000,00

0,00

0,00

6 486 966,00

0,00

в том числе:
коммунальные услуги

906.0701...244.223

370 000,00

370 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

906.0701...244.225

234 752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 752,00

0,00

прочие работы, услуги

906.0701...244.226

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

906.0701...244.310

315 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

115 000,00

0,00

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях

906.0701...244.341

35 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 600,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

3

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

8

9

10

11

увеличение стоимости продуктов
питания

906.0701...244.342

5 771 176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 771 176,00

0,00

увеличение стоимости строительных
материалов

906.0701...244.344

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

0,00

увеличение стоимости мягкого
инвентаря

906.0701...244.345

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

906.0701...244.346

246 438,00

0,00

89 000,00

0,00

0,00

157 438,00

0,00

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего

906.0701...244.349

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2660

906.0701...247.223

1 650 000,00

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п

Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Уникальный
код
4.2

Сумма, руб.
на 2022 год

на 2023 год

на 2024 год

5

6

7

3

4

4.1

26000

x

x

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44ФЗ и 223-ФЗ

26100

x

x

0,00

0,00

0,00

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения 44-ФЗ и № 223-ФЗ

26200

x

x

0,00

0,00

0,00

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 44-ФЗ и
223-ФЗ

26300

x

x

0,00

0,00

0,00

1

2

Код строки

Год начала
закупки

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

12 535 543,23 10 216 217,00 8 845 966,00

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

x

x

0,00

0,00

0,00

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

x

x

0,00

0,00

0,00

26400

x

x

26410

x

x

4 505 206,52

3 729 255,00 2 359 000,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26411

x

x

4 505 206,52

3 729 255,00 2 359 000,00

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26412

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году учетом
44-ФЗ и 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

12 535 543,23 10 216 217,00 8 845 966,00

26420

x

x

823 500,00

0,00

0,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26421

x

x

823 500,00

0,00

0,00

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26422

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26441

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26442

x

x

0,00

0,00

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5

26450

x

x

7 206 836,71

6 486 962,00 6 486 966,00

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26451

x

x

7 206 836,71

6 486 962,00 6 486 966,00

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26452

x

x

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателя

1
2

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Год начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Уникальный
код

3

4

4.1

4.2

26500

x

x

11 822 250,00 10 216 217,00 8 845 966,00
11 822 250,00

Код строки

Сумма, руб.
на 2022 год

на 2023 год

на 2024 год

5

6

7

2.1

в том числе по началу года закупки:
2022 год

26510

2022

x

0,00

0,00

2.2

2023 год

26520

2023

x

0,00 10 216 217,00

0,00

2.3

2024 год

26530

2024

x

0,00

0,00 8 845 966,00

26600

x

x

0,00

0,00

0,00

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3.1

в том числе по началу года закупки:
2022 год

26610

2022

x

0,00

0,00

0,00

3.2

2023 год

26620

2023

x

0,00

0,00

0,00

3.3

2024 год

26630

2024

x

0,00

0,00

0,00

{{ECP1}}

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий ____________________________
(должность)

(подпись)

Петрикова Л.Ф.
(расшифровка подписи)

Экономист Ситникова Татьяна Александровна ____________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)