УТВЕРЖДАЮ
Начальник

{{ECP2}}

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдела образования Арамильского городского
округа
(наименование учредителя (учреждения)

_____________
(подпись)

Горяченко Г.В.
(расшифровка подписи)

«________» _______________________ 20_____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «27» января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Арамильского городского округа
Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5
"Светлячок"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК

Коды
27.01.2023
65300219
906

по Сводному реестру

65321129

ИНН

6652011197

КПП

668501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

x

44 908 102,26

11 968 181,60

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

601 025,24

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

0,00

8
0,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

0,00

0,00

0,00

0,00

25 198 300,00

1 102 418,40

0,00

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

601 025,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 639 202,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200

130

43 785 683,86

11 968 181,60

25 198 300,00

0,00

0,00

6 619 202,26

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1210

906...130

37 166 481,60

11 968 181,60

25 198 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.
родительская плата за уход и присмотр за детьми

1230

906...130

6 619 202,26

0,00

0,00

0,00

0,00

6 619 202,26

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

1 122 418,40

0,00

0,00

1 102 418,40

0,00

20 000,00

0,00

1 102 418,40

0,00

0,00

1 102 418,40

0,00

0,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии

1410

906...150

в том числе:
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(Ремонт веранд в МБДОУ № 5)

1411

906...150

23-9061005

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МБОУ

1412

906...150

23-9061014

602 418,40

0,00

0,00

602 418,40

0,00

0,00

0,00

спонсорская помощь (безвозмездные поступления)

1430

906...150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

10

11

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

45 435 681,50

11 968 181,60

25 198 300,00

1 102 418,40

0,00

7 166 781,50

0,00

2100

x

33 685 600,00

8 506 702,12

24 860 000,00

298 897,88

0,00

20 000,00

0,00

2110

x

25 817 098,47

6 533 531,74

19 116 895,09

151 311,64

0,00

15 360,00

0,00

25 714 727,39

6 533 531,74

19 016 895,09

148 940,56

0,00

15 360,00

0,00

25 565 786,83

6 533 531,74

19 016 895,09

0,00

0,00

15 360,00

0,00

148 940,56

0,00

0,00

148 940,56

0,00

0,00

0,00

102 371,08

0,00

100 000,00

2 371,08

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 371,08

0,00

0,00

2 371,08

0,00

0,00

0,00

7 868 501,53

1 973 170,38

5 743 104,91

147 586,24

0,00

4 640,00

0,00

7 868 501,53

1 973 170,38

5 743 104,91

147 586,24

0,00

4 640,00

0,00

7 720 915,29

1 973 170,38

5 743 104,91

0,00

0,00

4 640,00

0,00

в том числе:
оплата труда (заработная плата)

2111

в том числе:

906.0701...111.211

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской
задолженности прошлых лет) МБОУ

906.0701...111.211

социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя)

2112

в том числе:

906.0701...111.266

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской
задолженности прошлых лет) МБОУ

906.0701...111.266

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:

23-9061014

2140

x

2141
906.0701...119.213

23-9061014

9

из них
гранты

доходы от операций с активами, всего

в том числе:
оплата труда

8

всего

3

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления

2

Расходы, всего:

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской
задолженности прошлых лет) МБОУ

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

3

4

906.0701...119.213

23-9061014

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

147 586,24

0,00

0,00

147 586,24

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

x

4 857,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4 857,90

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

2 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей

2330

906.0701...853.292

2 107,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2 107,90

0,00

безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

11 745 223,60

3 461 479,48

338 300,00

803 520,52

0,00

7 141 923,60

0,00

2640

x

10 266 523,60

2 226 699,79

338 300,00

579 600,21

0,00

7 121 923,60

0,00

9 000,00

8 314,80

0,00

685,20

0,00

0,00

0,00

8 314,80

8 314,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
в том числе:
услуги связи
в том числе:

906.0701...244.221

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской
задолженности прошлых лет) МБОУ

906.0701...244.221

коммунальные услуги
в том числе:

906.0701...244.223

23-9061014

685,20

0,00

0,00

685,20

0,00

0,00

0,00

282 300,00

262 220,82

0,00

5 079,18

0,00

15 000,00

0,00

277 220,82

262 220,82

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской
задолженности прошлых лет) МБОУ

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

3

4

906.0701...244.223

23-9061014

работы, услуги по содержанию имущества

Всего

5

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

5 079,18

0,00

0,00

5 079,18

0,00

0,00

0,00

1 360 752,00

630 036,80

0,00

519 963,20

0,00

210 752,00

0,00

840 788,80

630 036,80

0,00

0,00

0,00

210 752,00

0,00

в том числе:
работы, услуги по содержанию имущества

906.0701...244.225

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(Ремонт веранд в МБДОУ № 5)

906.0701...244.225

23-9061005

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской
задолженности прошлых лет) МБОУ

906.0701...244.225

23-9061014

19 963,20

0,00

0,00

19 963,20

0,00

0,00

0,00

1 936 713,41

1 246 127,37

51 000,00

53 872,63

0,00

585 713,41

0,00

1 882 840,78

1 246 127,37

51 000,00

0,00

0,00

585 713,41

0,00

прочие работы, услуги
в том числе:

906.0701...244.226

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской
задолженности прошлых лет) МБОУ

906.0701...244.226

увеличение стоимости основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств

906.0701...244.310

23-9061014

53 872,63

0,00

0,00

53 872,63

0,00

0,00

0,00

202 451,00

0,00

166 900,00

0,00

0,00

35 551,00

0,00

202 451,00

0,00

166 900,00

0,00

0,00

35 551,00

0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов, применяемых в медицинских целях

906.0701...244.341

35 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 150,00

0,00

увеличение стоимости продуктов питания

906.0701...244.342

5 979 678,57

0,00

0,00

0,00

0,00

5 979 678,57

0,00

увеличение стоимости строительных материалов

906.0701...244.344

148 146,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

118 146,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

3

Код
субсидии

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

увеличение стоимости мягкого инвентаря

906.0701...244.345

69 206,23

0,00

0,00

0,00

0,00

69 206,23

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

906.0701...244.346

233 126,39

50 000,00

120 400,00

0,00

0,00

62 726,39

0,00

увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
закупку энергетических ресурсов

906.0701...244.349
2660

в том числе:

906.0701...247.223

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МБОУ

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

223 920,31

0,00

20 000,00

0,00

1 254 779,69

1 234 779,69

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

223 920,31

0,00

0,00

223 920,31

0,00

0,00

0,00

x

-73 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73 446,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

906...180

-73 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73 446,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

23-9061014

0,00
1 234 779,69

3000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

906.0701...247.223

10 000,00
1 478 700,00

Поступления и выплаты на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

0,00

0,00

0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

44 833 962,00

12 000 000,00

26 287 000,00

0,00

0,00

6 546 962,00

0,00

1000

x

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

44 813 962,00

12 000 000,00

26 287 000,00

0,00

0,00

6 526 962,00

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1210

906...130

38 287 000,00

12 000 000,00

26 287 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми

1230

906...130

6 526 962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 526 962,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)

1430

906...150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

44 833 962,00

12 000 000,00

26 287 000,00

0,00

0,00

6 546 962,00

0,00

2100

x

35 214 620,00

9 279 620,00

25 935 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

x

27 046 558,85

7 127 204,00

19 919 354,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2111

906.0701...111.211

27 046 558,85

7 127 204,00

19 919 354,85

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

2

3

8

9

10

11

2140

x

8 168 061,15

2 152 416,00

6 015 645,15

0,00

0,00

0,00

0,00

8 168 061,15

2 152 416,00

6 015 645,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2141

906.0701...119.213

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

x

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

x

9 559 342,00

2 720 380,00

352 000,00

0,00

0,00

6 486 962,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

x

8 042 133,00

1 203 171,00

352 000,00

0,00

0,00

6 486 962,00

0,00

286 608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
коммунальные услуги

906.0701...244.223

286 608,00

работы, услуги по содержанию
имущества

906.0701...244.225

234 752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 752,00

0,00

прочие работы, услуги

906.0701...244.226

968 563,00

916 563,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

906.0701...244.310

332 000,00

0,00

217 000,00

0,00

0,00

115 000,00

0,00

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях

906.0701...244.341

35 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 600,00

0,00

увеличение стоимости продуктов
питания

906.0701...244.342

5 771 176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 771 176,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

3

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

8

9

10

11

увеличение стоимости строительных
материалов

906.0701...244.344

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

0,00

увеличение стоимости мягкого
инвентаря

906.0701...244.345

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

906.0701...244.346

240 434,00

0,00

83 000,00

0,00

0,00

157 434,00

0,00

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего

906.0701...244.349

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2660

906.0701...247.223

1 517 209,00

1 517 209,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

Поступления и выплаты на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

0,00

0,00

0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

44 884 966,00

11 000 000,00

27 338 000,00

0,00

0,00

6 546 966,00

0,00

1000

x

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

44 864 966,00

11 000 000,00

27 338 000,00

0,00

0,00

6 526 966,00

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1210

906...130

38 338 000,00

11 000 000,00

27 338 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми

1230

906...130

6 526 966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 526 966,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)

1430

906...150

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

44 884 966,00

11 000 000,00

27 338 000,00

0,00

0,00

6 546 966,00

0,00

2100

x

36 622 807,00

9 650 807,00

26 972 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

x

28 128 115,00

7 412 294,00

20 715 821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2111

906.0701...111.211

28 128 115,00

7 412 294,00

20 715 821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

2

3

8

9

10

11

2140

x

8 494 692,00

2 238 513,00

6 256 179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 494 692,00

2 238 513,00

6 256 179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2141

906.0701...119.213

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

x

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

x

8 202 159,00

1 349 193,00

366 000,00

0,00

0,00

6 486 966,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

x

7 120 266,00

267 300,00

366 000,00

0,00

0,00

6 486 966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
коммунальные услуги

906.0701...244.223

267 300,00

267 300,00

работы, услуги по содержанию
имущества

906.0701...244.225

234 752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 752,00

0,00

прочие работы, услуги

906.0701...244.226

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

906.0701...244.310

335 000,00

0,00

220 000,00

0,00

0,00

115 000,00

0,00

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях

906.0701...244.341

35 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 600,00

0,00

увеличение стоимости продуктов
питания

906.0701...244.342

5 771 176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 771 176,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

3

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
всего
собственности
гранты

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

местный бюджет

областной
бюджет

6

7

8

9

10

11

увеличение стоимости строительных
материалов

906.0701...244.344

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

0,00

увеличение стоимости мягкого
инвентаря

906.0701...244.345

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

906.0701...244.346

248 438,00

0,00

91 000,00

0,00

0,00

157 438,00

0,00

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего

906.0701...244.349

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2660

906.0701...247.223

1 081 893,00

1 081 893,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п

Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Уникальный
код
4.2

Сумма, руб.
на 2023 год

на 2024 год

на 2025 год

5

6

7

3

4

4.1

26000

x

x

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44-ФЗ
и 223-ФЗ

26100

x

x

0,00

0,00

0,00

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения 44-ФЗ и № 223-ФЗ

26200

x

x

0,00

0,00

0,00

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 44-ФЗ и 223ФЗ

26300

x

x

0,00

0,00

0,00

1

2

Код строки

Год начала
закупки

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11 745 223,60 9 559 342,00 8 202 159,00

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

x

x

0,00

0,00

0,00

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

x

x

0,00

0,00

0,00

26400

x

x

11 745 223,60 9 559 342,00 8 202 159,00

26410

x

x

3 799 779,48 3 072 380,00 1 715 193,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26411

x

x

3 799 779,48 3 072 380,00 1 715 193,00

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26412

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году учетом
44-ФЗ и 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

x

803 520,52

0,00

0,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26421

x

x

803 520,52

0,00

0,00

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26422

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26441

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26442

x

x

0,00

0,00

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5

26450

x

x

7 141 923,60 6 486 962,00 6 486 966,00

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26451

x

x

7 141 923,60 6 486 962,00 6 486 966,00

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26452

x

x

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателя

1
2

Код строки

Год начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Уникальный
код
4.2

Сумма, руб.
на 2023 год

на 2024 год

на 2025 год

5

6

7

2

3

4

4.1

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

x

x

11 745 223,60 9 559 342,00 8 202 159,00
11 745 223,60

2.1

в том числе по началу года закупки:
2023 год

26510

2023

x

0,00

0,00

2.2

2024 год

26520

2024

x

0,00 9 559 342,00

0,00

2.3

2025 год

26530

2025

x

0,00

0,00 8 202 159,00

26600

x

x

0,00

0,00

0,00

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3.1

в том числе по началу года закупки:
2023 год

26610

2023

x

0,00

0,00

0,00

3.2

2024 год

26620

2024

x

0,00

0,00

0,00

3.3

2025 год

26630

2025

x

0,00

0,00

0,00

{{ECP1}}

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий ____________________________
(должность)

(подпись)

Петрикова Л.Ф.
(расшифровка подписи)

Экономист Ситникова Татьяна Александровна ____________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)